南航吉林分公司李宏军 南航通报“小金库”治理:2名分公司总经理被处分

2017-10-12
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文章简介：(3)加强境外资金监控.股份公司(不含子公司)在境外共开立账户133个,预计6月底监控数将从目前18个增加到55个,监控比例从13.95%提高到42.64%,到

(3)加强境外资金监控。股份公司(不含子公司)在境外共开立账户133个,预计6月底监控数将从目前18个增加到55个,监控比例从13.95%提高到42.64%,到今年年底实现全部监控。

此外,还通过建立健全大额资金联签制度,规范特殊资金管理,实行银行综合授信统一管理,明确同业资金存放标准等,进一步规范管理,防范风险。

针对个别干部将航线补贴转入个人公司的问题

通报指出,南航制定了《财政补贴和政府奖励资金的管理办法》,进一步明晰财政补贴定义和管理要求,规定今年财政补贴和政府奖励资金实行统一领导、归口负责,收支两条线、专款专用。

整改期间,查处了吉林分公司财务部原经理李宏军私自将政府航线补贴存入个人账户的违法案件,已移交司法机关。

针对机供品管理混乱的问题

通报称,南航下发了《关于再次重申停止客舱机上服务用品非航班保障领用的通告》,进一步规范机供品领用制度;关闭机供品信息系统的非航班保障领用功能模块,严格把好机供品领用渠道。制定并完善机供品业务工作职责、采购、预算、结算、品质监控、仓储、调拨和报废等8个基础性管理制度和操作流程,搭建台帐管理系统。