潘峰北大深圳研究院 2017年北京大学深圳研究生院部门预算草案
--------------------------Page1------------------------------2017年北京大学深圳研究生院部门预算草案本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。
草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。第一部分部门概况一、主要职能北京大学深圳研究生院的主要职能是:根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求,培养以研究生为主体的高层次人才;开展原发性科技创新研究;与国内外大学、研究机构及企业合作,进行成果转化与产品开发。
二、机构编制及交通工具情况北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级,无下属单位。系统总编制数126人,实有人数585人;离休0人,退休1人。
2015年底在校生人数2,863人;其中博士248人,硕士2,615人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆6辆和非定编车辆0辆。三、2017年主要工作目标北京大学深圳研究生院2017年主要工作目标包括:做好现有的研究生教学工作,提高科研竞争能力。
整合现有资源,配合北京大学和深圳市积极做好北大深圳校区的规划与建设。第二部分部门预算收支总体情况2017年北京大学深圳研究生院部门预算收入45,359万元,比2016年增加1,014万元,增长2.
29%,其中:财政预算拨款12,317万元、事业收入33,042万元。2017年北京大学深圳研究生院部门预算支出45,359万元,比2016年增加1,014万元,增长2.
29%。其中:人员支出13,574万元、公用支出2,386万元、对个人和家庭的补助支出2,751万元、项目支出26,648万元。
1--------------------------Page2------------------------------预算收支增加主要原因说明:1.新纳入预算编报范围的财政专项资金中的科研经费的增加,导致收支增加;2.
事业收入中的科研经费及实验室建设经费的增加,导致收支增加;3.新纳入预算编报范围的政府投资项目资金的增加导致收支增加。第三部分部门预算支出具体情况一、北京大学深圳研究生院北京大学深圳研究生院预算支出45,359万元,包括人员支出13,574万元、公用支出2,386万元、对个人和家庭的补助支出2,751万元、项目支出26,648万元。
(一)人员支出13,574万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出2,386万元,主要包括学院的日常运行经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。(三)对个人和家庭补助支出2,751万元,主要是学生将助学金和职工住房公积金补贴支出等。
(四)项目支出26,648万元,具体包括:1.教学支出6,658万元,主要用于开展日常的全日制研究生教学任务。2.科研支出13,323万元,主要用于国家、广东省各类科研项目和实验室建设项目,及深圳市的横向科研项目的支出。
3.培训支出3,430万元,主要用于在职培训的各类支出。4.财政专项资金支出1,224万元,主要用于深圳市财政拨款的各类科研项目支出。5.政府投资项目建设支出2,012万元,主要用于校舍的各类修缮工程。
第四部分政府采购预算情况2017年北京大学深圳研究生院政府采购预算共计7,543万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标7,543万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。
(待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)第五部分“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围北京大学深圳研究生院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括院本级。
2--------------------------Page3------------------------------二、“三公”经费财政拨款预算情况说明2017年“三公”经费财政拨款预算0万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。
1.因公出国(境)费用2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为0,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费2017年预算数0万元,比2016年减少0万元。
严格执行国家相关规定,控制公务接待费用,用学院自筹经费支付。⒊公务用车购置和运行维护费2017年预算数0万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2017年预算数0万元,比2016年预算数减少0万元。
编制内车辆6辆,日常的维修、保险和汽油费用学院自筹经费支付。第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的单
