唐鹏港口区 防城港市港口区光坡镇人民政府2017年部门预算

    目    录   第一部分:港口区光坡镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分:港口区光坡镇人民政府2017年部门预算报表(详见附件) 表一:2017年部门预算收支总表 表二:2017年部门收入预算总表 表三:2017年部门支出预算总表 表四:2017年部门一般公共预算基本支出明细表(分经济科目分类) 表五:2017年部门财政拨款收支总表 表六:2017年部门财政拨款支出表(分经济科目分类) 表七:2017年部门一般公共预算支出表 表八:2017年部门政府性基金支出预算表 表九:2017年部门"三公"经费支出预算表 第三部分:港口区光坡镇人民政府2017年度部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支总体情况 二、2017年部门预算支出项目安排情况说明 三、2017年部门"三公"经费预算情况说明 第四部分:其他需要说明的事项 第一部分:港口区光坡镇人民政府概况        二、部门决算单位构成 单位编码单位名称经费管理形式人员编制数在职人数离退休人数******123 合计    光坡镇人民政府      第二部分:港口区光坡镇人民政府2017年部门预算报表(详见附件) 第三部分:港口区光坡镇人民政府2017年度部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支总体情况 (一)收入总计753.

06万元,与上年预算同比增加4.61万元,增加0.62%,其中:财政拨款753.

06万元,与上年预算同比增加4.61万元,增加0.62%;事业收入 0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) %; …… (二)支出总计753.06万元,与上年预算同比增加4.

61万元,增加0.62%。 1.按支出功能分类科目划分 (1)一般公共服务类科目373.19万元,占支出总预算49.56 %,同比增加28.93 万元,增长8.40 %。  (2)国防支出科目3万元,占支出总预算0.

4%,同比减少1万元,减少25%。 (3)文化体育与传煤科目48.37万元,占支出总预算6.42 %,同比增加10.16 万元,增长26.59 %。  (4)社会保障和就业科目198.

69万元,占支出总预算26.38 %,同比增加70.76 万元,增长55.31%。  (5)医疗卫生科目36.28万元,占支出总预算4.82%,同比增加8.

67万元,增长31.40%。  (6)城乡社区事务科目42万元,占支出总预算5.58%,同比减少87.55万元,下降67.58%。  (7)农林水事务科目16.49万元,占支出总预算2.

19%,同比减少26.83万元,下降61.93%。  (8)住房保障支出科目35.03万元,占支出总预算4.65 %,同比增加1.45万元,增长4.32%。  2. 按支出结构分类划分 (1)基本支出预算653.

81万元,占支出总预算的 86.82%,与上年预算同比增加9.36万元,增长1.45%。 其中:工资福利支出预算553.84万元,占基本支出预算84.

71%,与上年预算同比减少20.03万元,下降3.49%;商品和服务支出预算56.33万元,占基本支出预算8.62%,与上年预算同比增加28.83万元,增长104.84%;对个人和家庭的补助支出预算43.

64万元,占基本支出预算6.67%,与上年预算同比增加0.55万元,增长1.28%。  (2)项目支出预算99.25万元,占支出总预算的13.18%,同比减少4.75万元,下降4.

57 %。  二、2017年部门预算支出项目情况说明 项目支出预算99.25万元,主要项目预算情况如下: (一)干部培训费(按科目或按项目)预算3万元,主要用于干部职工的培训支出。 (二)党建工作经费预算3万元,主要用于党建工作的开展运行。

(三)统战工作经费预算0.6万元,主要用于统战工作的运行。 (四)预防青少年违法犯罪工作经费预算2万元,主要用于预防青少年违法犯罪工作的开展和运行。

(五)应急工作经费2万元,主要用于应对应急工作的开展工作。 (六)调处工作经费预算1万元,主要用于调解工作的日常支出。 (七)综合服务中心工作经费预算2万元,主要用于综合服务中心的水电及日常办公用品的开支。

(八)森林防火工作经费预算2.5万元,主要用于森林防火工作的运行开支。 (九)新农村建设经费预算2万元,主要用于服务新农村建设工作的开展。 (十)光坡镇人大代表视察经费预算2.65万元,主要用于光坡镇人大代表视察工作的开支。

(十一)项目推进服务工作经费预算10万元,主要用于征地等大项目的工作服务支出。 (十二)群团组织工作经费预算2万元,主要用于群团组织的例会召开的费用等。 (十三)社会管理综合治理经费预算2万元,主要用于社会管理综合治理工作的开展。

(十四)宣传经费预算3万元,主要用于横幅板报等支出。 (十五)镇村文体活动经费预算3万元,主要用于镇村文体活动开支。 (十六)人大工作经费预算2万元,主要用于人大工作开支。

(十七)廉政工作经费预算1万元,主要用于纪委廉政工作经费开支。 (十八)安全生产工作经费预算2.5万元,主要用于安全生产工作运行开支。 (十九)自然灾害监测预防工作经费预算1万元,主要用于自然灾害监测工作的开支。

(二十)征兵工作经费预算2万元,主要用于征兵工作的开支。 (二十一)民兵训练费预算1万元,主要用于民兵训练经费支出。 (二十二)网络经费预算2万元,主要用于办公电脑网络费用支出。

(二十三)办公楼水电费预算5万元,主要用于政府办公楼的水电费用。 (二十四)路灯电费预算4万元,主要是路灯的电费支出。 (二十五)城乡社区环境卫生经费预算38万元,主要用于城乡社区环境卫生清洁工作的开支。

三、2017年部门"三公"经费预算情况说明 (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,主要是安排用于×××。 (二)公务接待费预算1.

06万元,主要是安排用于××× (三)公务用车费预算0 万元,其中:  1. 公务用车运行维护费预算 0万元。 2. 公务用车购置预算 0 万元。 四、其他需要说明的事项 (由各部门根据实际,对专业性较强的名词或其他需要说明的事项进行解释)