内蒙古文化厅张文俊 2015年内蒙古自治区文化厅部门决算公示说明

贯彻执行党和国家有关文化工作的方针、政策和法规,研究、制定全区文化政策和事业发展规划并负责监督执行;拟定自治区文化工作的地方性法律法规草案,或对涉及文化工作的地方性法律、法规提出修正案,并依法提请自治区立法机关审议;协助自治区政府及有关部门,制定文化经济政策和投资方向,规划和指导文化基础设施建设,统筹安排文化事业经费并负责内部审计工作;执行国家及自治区劳动人事政策,指导全区文化体制改革和事业单位布局调整;研究制定全区艺术创作规划,指导艺术生产和演出,组织协调全区性重大艺术活动;指导全区公共图书馆、群艺馆、文化馆(站)、美术馆(不包括内蒙古美术馆)、展览馆业务建设,组织指导重大社会文化活动;贯彻执行国家文物、非物质文化遗产保护的有关方针政策和法律法规,宏观管理全区文物保护管理、文物考古、博物馆事业,指导文物和非物质文化遗产的保护与利用;依据国家文化产业发展规划和政策,指导全区文化产业建设与发展;依据国家有关政策法规,指导全区文化市场管理和文化市场综合执法工作;指导全区文化艺术人才培养,制定艺术教育、成人教育、文化科研和文化艺术档案工作;归口管理全区对外、对港、澳、台文化交流,制定文化交流计划,组织对外文化交流活动;承办自治区党委和政府交办的其他事宜。

(二)部门构成情况 

1、内设处室情况 

文化厅现有处室12个,即办公室、人事处、财务处、社会文化处、艺术处、文化市场处、文化产业处、文物管理处、博物馆处、文物监督处、机关党委、离退休人员工作处。 

2、所属单位及人员情况 

2015年度文化厅共有12个纳入预算管理的财政拨款预算单位,即有:厅机关本级、文化厅机关事务服务中心、内蒙古博物院、内蒙古图书馆、内蒙古群众艺术馆、内蒙古文物考古研究所、内蒙古非物质文化遗产保护中心、内蒙古艺术研究所、内蒙古文化市场综合执法局、内蒙古展览馆、内蒙古自治区文物保护中心、内蒙古民族艺术剧院。

其中行政机关1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位10个。机关行政编制55人,在职实有人数48人,离退休人员63人(其中离休11人)。

11个事业单位在职人员编制1527人,实有人数1251人(其中文化事业1055人,文物事业196人),事业单位离休人员35人,退休人员717人。 

二、2015年度部门预算执行情况 

2015年区直文化系统部门预算收入48125.31万元。按经济来源分为:财政拨款年初部门预算安排23950.50万元;部门事业收入365万元;部门经营收入80万元;本年追加23729.81万元。与2014年部门预算安排相比,部门预算收入较上年46175.12万元增加1950.19万元,主要是本年追加财政拨款增加。

2015年主要开展了博物馆纪念馆免费开放、图书馆群艺馆文化馆免费开放、图书购置、艺术创作、承办草原文化节优秀剧目展演、文物保护、文物考古发掘、非物质文化遗产保护、对外文化交流等系列专项工作。 

三、收入情况 

2015年区直文化系统部门决算总收入51065.29万元。其中财政拨款收入48125.31万元、事业收入1368.51万元、经营收入173.13万元、其他收入1398.34万元。 

2015年收入51065.29万元较上年48902.17万元增加2163.12万元,较上年增加4.42%。收入构成中主要是财政拨款本年收入48125.31万元较上年46175.12万元增加1950.19万元,增加4.

22%,形成原因主要是自治区本级财政追加部分项目经费及调整工资标准和增加离退休费等原因构成;事业收入1368.51万元较上年858.35万元,增加59.43%,主要是内蒙古博物院展览及讲解费收入、内蒙古文物考古研究所文物保护课题经费和内蒙古展览展销收入增加等原因构成。 

四、支出情况 

2015年区直文化系统支出总额58563.29万元,其中:基本支出21763.27万元;项目支出36643.14万元;经营支出156.88万元。 

2015年支出58563.29万元较上年43727.34万元增加14835.95万元,较上年增长33.93%。 

支出中按照经济分类,分析基本支出21763.27万元较上年15753.60万元增长38.15%,主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出由于调资增长原因导致;项目支出36643.14万元与上年27780.02万元增长31.90%,主要是按自治区支出进度工作要求,加快上年结转结余资金支出和本年预算支出形成。 

支出中按照功能分类,主要构成为一般公共服务支出246.59万元、文化体育与传媒支出51668.38万元、社会保障和就业支出4454.40万元、节能环保支出287.96万元、住房保障支出1905.96万元。 

五、行政经费支出统计情况 

汇总2015年度本部门行政单位(含参照公务员法管理的事业单位-内蒙古文化市场综合执法局)履行行政管理职责,维持厅机关运行开支的行政经费,合计402.96万元,是商品和服务支出。2015年行政经费支出比2014年455.44万元下降52.48万元,下降因素为2015年部门预算行政经费支出下降造成。 

六、年末结转和结余资金情况 

2015年末结转结余4373.40万元,较上年11803.50减少7430.10万元,减少73.3%,其中基本支出结转和结余(历年滚动利息收入)75.90万元,较上年减少96.20%,项目支出结转和结余4551.44万元,较上年减少55.17%;事业基金年末结余2396.73万元,较上年减少50.11%;专用基金年末结余1654.11万元,较上年增加11.04%。 

七、关于“三公经费”的详细说明 

区直文化系统厅本级和11家直属单位2015年共计支出“三公经费”394.85万元,其中:因公出国(境)支出186.42万元,公务接待费支出15.71万元,公务用车购置及运行维护费支出192.72万元(公务用车运行维护费192.72万元、公务车购置0万元)。 

因公出国(境)支出186.42万元。主要是按上级部门和自治区政府安排的临时出访、对外文化交流、学术交流和出国培训任务,2015年累计16个批次、出国累计136人次。 

公务接待费支出15.71万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费。部门12个单位国内公务接待批次累计168次,国内公务接待人次1284人,主要用于来华参加各项文化交流活动的代表团和各单位为执行公务或业务活动支出的接待费。 

公务用车购置及运行维护费支出192.72万元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费192.72万元,是区直文化系统各单位公务用车运行的燃料费、过路费、汽车修理费、保险费等。 

2015年区直文化系统“三公”经费394.85万元与2014年247.15万元相比较增长147.70万元,主要原因为2015年我厅系统“三公经费”部门预算451.62万元比2014年 “三公经费”部门预算287.17万元增加164.45万元,从而造成部门决算“三公经费”相应增长,其中: 

1、因公出国(境)费186.42万元比2014年23.45万元部门决算支出增加162.97万元,2015年累计出国批次和人次比2014年分别增长12个批次和119人次。增加因素为内蒙古博物院2015年部门预算“三公经费”增加41.

20万元、内蒙古民族艺术剧院部门预算“三公经费”增加150.00万元。内蒙古博物院由于2015年业务工作需要增加出国任务导致部门预算增加;内蒙古民族艺术剧院系2014年部门预算新组建单位,该剧院原下属各单位因面临改革2014年未编报因公出国(境)费,民族艺术剧院组建后2015年根据实际工作需要安排增加150万元因公出国(境)费,因而部门决算“三公经费”相应的支出、批次和人次增加。

2、公务接待费15.71万元比2014年21.93万元部门决算支出减少6.22万元,2015年公务接待批次和人次比2014年分别增加55批次和456人次。虽然公务接待批次和人次相应增加,但公务接待费相应减少,减少因素为各直属单位严格遵照公务接待费管理办法规定和标准执行,厉行节约,造成公务接待费下降。 

3、公务用车运行维护费192.72万元比2014年部门决算下降9.04万元,公务用车保有量87辆。下降因素是按照自治区党委、政府的要求严格控制公车运行费支出及厅本级公务用车改革的结果。 

八、国有资产占有比情况 

1、公务用车车辆87辆,与2014年相比未发生变化。 

2、单位价值在200万元以上大型设备2套,为内蒙古文化厅机关事务服务中心小剧场音响1套和厅机关空调系统1套。比2014年增加1套,为厅机关空调系统。 

附件:文化厅2015年部门决算及“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表