湖南轻盐郭志宏 中共湖南省轻盐集团委员会关于巡视整改情况的通报
根据省委统一部署,2016年4月11日至5月10日,省委巡视第七组对省轻工盐业集团党委进行了专项巡视。6月1日,巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。
一、坚定整改决心,以高度的政治自觉抓好整改部署
(一)抓组织、谋部署
在巡视组反馈意见当天,集团第一时间召开党委扩大会和总部各部室、直属各单位主要负责人会议,认真传达和学习了省委巡视组反馈意见,要求闻警自省、对照反思,把巡视整改要求尽快转化为具体整改行动和实际成效。6月3日集团召开了直属单位党委书记座谈会,听取基层意见。6月6日举行专题会议对巡视反馈意见整改任务进行分解。先后4次召开党委扩大会议,部署研究推进整改工作。集团成立了以董事长冯传良、党委书记李志勇同志任组长,纪委书记肖保林同志任副组长,其他党委委员为成员的整改工作领导小组,全面负责、统一领导。领导小组下设办公室,肖保林同志兼任办公室主任,日常工作由集团纪委负责,从严从实推进整改落实。
(二)抓责任、谋落实
集团党委多次召开专题会议研究,反复讨论修改,制定了《关于落实省委巡视第七组专项巡视反馈意见的整改工作方案(湘轻盐党委〔2016〕49号)和《落实省委巡视第七组反馈意见整改任务分解表》,逐一明确责任领导、责任部门、配合部门,规定整改期限和具体要求。
集团董事长冯传良、党委书记李志勇认真履行第一责任人责任,亲自抓实从严管党治党、重点领域整治、选人用人等8个问题的整改;其他集团党委委员和高管层领导各负其责、带头整改落实,10多次到重点单位督查督办整改情况。
8月1日,集团党委召开巡视整改专题民主生活会,对巡视整改问题及整改落实情况进一步总结反思,深入剖析原因,认真对照检查,强化责任分工,积极推进整改落实和长效机制建设。
集团总部各责任部门按照责任分工和目标任务,协调配合、分类实施;直属各单位逐项查找自身问题,建立任务清单、责任清单,对账销号、逐项落实。集团总部与直属单位上下联动、层层推进、形成整改合力。
(三)抓督办、谋实效
集团党委以党内文件形式通报了巡视反馈意见和集团整改方案。坚持整改工作与生产经营、改革发展统筹安排、整体推进,两手抓、两促进。从现场巡视开始,集团党委就主动列出了立行立改的整改问题责任落实清单,并发函督办,要求集团纪委监察部门每天一督查、每周一报告。集团主要领导紧盯整改落实工作不放松,责任领导、责任部门定期调度、定期检查,多次召开整改工作调度会和党务工作部门月度会议,及时听取情况汇报,掌握整改进度,研究解决重点难点问题,协调统筹整改推进工作。
二、坚持聚焦问题,以“钉钉子”精神落实整改任务
集团党委逐条逐项研究整改任务,理清整改思路,细化整改措施,将巡视反馈的4个方面、14大项整改事项细化为33项具体整改内容,提出了82条整改措施。到目前为止,整改工作取得了阶段性成果。
(一)执行政治纪律方面
1、党的领导弱化、基层党组织建设薄弱的整改情况。
一是健全强化党委参与集团“三重一大”事项决策工作机制。进一步修订了《集团公司党委会议事规则》,进一步明确党委参与集团“三重一大”事项决策的范围和程序,集团重大经营管理事项严格执行党委会讨论后董事会决定的议事规则,规范决策行为。近期集团关于轻盐创投公司新设平台公司的议案,就是按照规定程序先提交党委会讨论形成一致意见,再提交董事会进行决策。
二是切实加强基层党组织建设。督促7家分子公司限期完成换届工作。严格候选人资格审查,加强换届工作指导,湘澧盐化公司、轻工研究院分别于6月、7月召开了党员代表大会,完成了换届选举工作。常德等4家分公司和造纸研究所的换届工作,结合班子调整完善和改革改制工作,正在加紧推进之中。进一步规范换届选举程序,强调换届纪律,提高换届考察和提名审查质量,树立群众公认的导向原则,选优配强基层党组织领导班子。结合集团党委今年开展的“三个提升年”活动,强化党支部书记培训等系列建设,解决基层党组织组织生活不严肃、不认真、不经常,党务工作不公开、不透明,联系群众不到位,党员权利保障不落实等问题。
三是扎实开展“两学一做”学习教育和“基层支部建设年”活动。印发了《关于在集团总部及二级单位全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育实施方案》和《轻盐集团基层支部建设年工作方案》,强化对“三会一课”制度、党员学习教育工作的考核兑现。
认真落实讲党课制度。7月1日集团党委组织召开纪念建党95周年暨“七一”专题党课报告会,党委书记李志勇紧扣习总书记“七一”讲话中“不忘初心,继续前进”的总基调,紧密联系党员干部思想工作实际,结合当前的形势任务要求,以“党从哪里来、党往何处去、我们怎么做?”为主线,为集团总部全体党员和在长单位领导班子成员上了一堂生动的党课。
6月-7月份,全体党委班子成员开展了“送党课下基层”活动,同时要求基层党支部书记带头讲党课,组织集团“党员红旗岗”、“五先”典型代表讲党课,充分发挥党员先锋模范作用。
加强基层党支部标准化建设。开展了基层党支部和党员突出问题的专项检查,规范了支部活动记录和档案管理,统一发放《党支部工作记录本》及《入党积极分子考察培养登记表》、《预备党员考察表》,落细落小基层党支部基础工作。
加强学习培训。集团党委中心组和总部8个党支部带头认真开展了“讲政治、有信念”、“讲规矩、有纪律”的专题学习讨论。
7月12日-16日,在省委党校集中对54名集团系统党委书记、纪委书记和总部党支部书记进行了党建理论知识和实务培训,提高了理论素养和业务水平。8月1日-6日,集中对全省70多名县公司党支部书记举办专题培训,努力解决基层一线党务干部“为什么、怎么做”的问题。
四是认真做好党费收缴、补缴工作。集团党委做到立行立改,明确规定严格执行中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发[2008]3号)文件。从5月至7月,先后3次发文对集团各级党组织党费收缴和补缴工作作出安排。严格按照收缴标准重新核算每一位党员的党费交纳数额,列出每名党员应交党费、实交党费和应补党费明细清单,同时对本单位转出的党员,通过文件将补交党费情况明细表发往其所在单位和支部,督促补交好党费。集团总部各支部和所属单位党组织积极通过短信提醒、电话通知、上门收取等方法,确保补缴党费工作顺利完成,截止7月29日,集团总部和在长单位共补交党费110.13万元。按整改方案要求,9月底前将全部完成2008年4月-2012年12月党费的补缴工作,集团党费收缴工作步入合规正轨。
2、党委主体责任、纪委监督责任履职不到位的整改情况。
一是认真落实“两个责任”。结合集团实际,6月29日印发了集团党委《关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》,进一步明确各级党委、党总支、党支部领导班子和班子成员的主体责任范围,明确纪委、纪检机构和纪委书记的监督责任内容;健全完善责任报告制度及“签字背书”、廉政谈话、检查考核、“一案双查”、责任追究制度等6项保障措施。
同时出台了《集团廉政谈话制度实施办法》,对党员干部任前廉政谈话、诫勉谈话、廉政谈话、廉政约谈进行了规范,对党员干部苗头性、倾向性问题开展谈话警示、抓早抓小。
对履行“两个责任”不到位的单位严肃问责,董事长冯传良、党委书记李志勇亲自参加对失责单位班子集体约谈。纪委书记肖保林带队对6个分子公司25名班子成员分别进行了集体廉政谈话,“咬耳、扯袖、红脸、出汗”成为常态。
对党风廉政建设检查考核、民主测评优称率达不到三分之二的1名班子成员进行了诫勉谈话。在全集团印发了《关于11起党风廉政建设责任追究典型案件的通报》和《湖南省落实“两个责任”不力受到责任追究的典型案件》,以案示警、以案肃纪。
二是着力推进纪委“三转”工作。聚焦主业主责。集团党委会议明确纪委书记不再分管其他工作,同时结合集团党委换届健全纪委班子,配齐纪委委员,充实纪检人员力量。完善纪检监察体制机制。调整总部部门设置,组建纪检审计部,纪检监察与内部审计职能融合、优势互补,发挥审计在纪检工作中的作用,密切配合执纪监督办案,加强审计人员纪检监察业务培训。针对直属单位纪委书记不专职的情况,集团党委进行了专题研究,党委干部部拟定了纪委书记人选的配备方案。强党纪条规的宣传。开通了集团网站纪检专栏,加强党风廉政制度的发布和工作交流,对直属单位案件办理进行业务指导和加强督办。
三是着重解决违纪违规追责问责不力的问题。认真办结省委巡视组交办的12件信访件。今年以来,集团纪委已立案处理23人,其中集团管理干部立案9人,直属单位立案14人,党纪政纪处分23人,开除党籍1人,留党察看处分2人,行政撤职1人,解除劳动合同3人,诫勉谈话6人,对21人进行批评教育。另有5起问题线索正在办理中。
(二)执行廉洁纪律方面
3、资金监管不力的整改情况。
一是全面清查整治“小金库”。集团督促各单位开展自查自纠,从严从重追究责任,从严治企做好整章建制工作。集团财务成立专项检查小组对利用农赔资金私设“小金库”进行检查,涉及从小金库中取得的利益一律追缴,14名责任人全部处理到位。加强农赔费问题的整改,出台《涉农赔偿专项管理规定》,制定了《对外赔偿管理规定》,《矿区对外理赔管理流程》、《对外赔偿协议》、《理赔单》、《取证表》等配套表单,明确了管理职责、权限及工作程序。规范农赔资金支出审批流程权限,支出限额标准。委托外部事务所不定期对农赔费使用进行检查,已初显成效。集团进一步加强完善财务预算管理,所有单位全部纳入集团预算体系,确保各项预算更加细化,财务开支更加公开透明。对主要子公司实行财务总监委派全覆盖,企业的开支实行由财务总监与企业负责人联审联签,加强日常财务监督,构筑财务风险“防火墙”。
二是严格货款结算管理。采取重点抽查和各单位自查相结合方式,对集团各单位资金管理特别是货款管理情况进行专项检查。严格执行货款管理制度,加强资金监管,定期和突击盘点检查库存现金。坚决推进POS机收款和情况季报制度,业务人员一律不得经手现金,货款全部采取转帐付款,明令规定业务人员货款必须与财务当天对帐、当天交清。集团总部组成了4个检查组对POS机收款情况进行检查,对执行不力的3家单位3名负责人撤职处分,现各分公司POS机平均收款率达到100%。集团重申银行开户管理规定,未经集团批准不得自行开立银行帐户,当天货款必须全部进入集团结算中心,有效规避风险。
三是强化财务管理制度的执行落实。7月18日-21日,集团组织对全系统173名财务人员进行了财经法规、财政政策、财经制度和财务管理知识的培训,切实提高财务人员的业务素质和履职能力,严格财务制度执行。集团对《应收款项管理办法》进行了修订,6月-8月集团集中3个月时间,组成5个检查组,从基础管理工作、财务制度、内部控制、风险防范等方面,开展应收款项检查,启动追责,进一步规范企业经营行为。
目前已完成湘澧盐化、湘衡盐化、九二盐化、食品投资公司、岳阳、益阳、衡阳分公司等7个单位的检查。
1家分公司原负责人拖欠的公款已全部收回并进行了严肃处理。进一步剖析案例、规范行为,下发了《关于开展个人往来款项专项清理的通知》,定期公布个人欠款名单,对检查中发现的个人欠款尤其是主要领导人长期拖欠公款的将给予严厉处罚。
对部分单位房产租金管理问题,重申了集团《租赁管理办法》,严格合同管理和保证金制度,有效规避违约风险。目前,晶鑫酒店已进入资产评估阶段,下一步将组织进行资产清算并依法收回。
四是充分发挥审计监督职能。通过在线审计与现场审计、内审与外审相结合的方式,开展了绩效、应收账款、经济责任、成本费用等审计共61项次,完善了内部审计、风险管理等内控制度建设,对总部和8家单位实行了内控测试与评价,发现审计问题及披露事项158条次,内控问题189例,配合巡视反馈意见认真做好跟踪问效和督办整改。
